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滁州市城乡规划建设委员会2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18 作者:城乡规划建设委员会 来源:滁州市城乡规划建设委员会 阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 小 ]

第一部分  滁州市城乡规划建设委员会概况

一、 部门职责

(一)组织实施国家、省有关城乡规划建设的法律、法规,研究拟订全市城乡规划建设政策;组织编制和监督实施城镇体系规划、 城市总体规划, 编制城市规划区范围内的控制性详细规划、重要地段修建性详细规划;对县(市、区)城乡规划建设进行指导。
  
(二)对规划区范围内的各项规划建设活动实行管理;负责工程规划建设的审批和监管;负责各项建设的选址、定点、划定建设项目征收范围,提出建设项目规划条件,制定各项规划技术管理规定,组织评审建设项目规划方案和重要建筑单体方案,审定建设项目规划方案和单体方案;配合有关部门依法查处各项违法建设。
  
(三)对经批准的城市规划区范围的空间资源实施调控;指导城市地下空间的开发和利用; 参与国土、 环境保护等规划评审,会同有关部门做好历史文化名城、名镇、名村相关审查、报批和保护监督工作,指导城市雕塑工作。
  
(四)负责政府投资项目勘察设计等前期审查工作,优化项目方案; 负责工程验收和移交、 工程质量和安全生产的监督管理。
  
(五)组织工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价全国、全省统一定额的实施;负责工程造价管理,发布造价信息。
  
(六)负责全市建筑市场的监督管理、规范市场各方主体行为;拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并监督执行;承担建设工程质量安全监管工作,拟订建设工程质量安全规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
  
(七)负责全市村镇规划建设的指导和管理工作,参与拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造; 指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导乡镇的规划和建设。
  
(八)承担建筑节能、绿色建筑推进工作,会同有关部门拟订相关政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;推进城镇减排工作;指导房屋墙体材料革新工作;负责建设工程的抗震设防、施工图设计审查工作。
  
(九)参与全市城市勘察和市政工程测量工作;负责城市规划建设档案的收集管理工作;参与全市城镇体系建设规划的审查报批;拟订全市规划建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导与管理重大技术引进和创新工作。
  
(十)拟订全市规划建设行业人才引进、人才培训规划,加强科技人才队伍建设、专业技术、职称评审和执业资格的管理工作;指导规划建设行业体制改革。
  
(十一)承担市规划委员会日常工作。
  
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

  

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市城乡规划建设委员会2017年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算。与预算比较,增加1户,为滁州市散装水泥办公室,该单位预算、决算原均由市非税局汇总,现并入我委部门决算编制范围;减少2户,为滁州市市政工程管理处、滁州市路灯管理处,此2户单位因机构改革,划离我委系统。

纳入滁州市城乡规划建设委员会2017年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

滁州市城乡规划建设委员会本级

2

滁州市建设委员会档案室

3

滁州市建设工程质量监督站

4

滁州市工程建设标准定额站

5

滁州市散装水泥办公室

 

第二部分  滁州市城乡规划建设委员会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计10157.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计10157.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少9987.05万元,增长(下降)49.58%,主要原因:部门决算汇总范围不再包括滁州市市政工程管理处、滁州市路灯管理处决算;二是政府性基金预算财政拨款金额较上年减少较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8324.60万元,其中:财政拨款收入7643.59万元,占91.82%;上级补助支出270.50万元,占3.25%;事业收入70万元,占0.84%;其他收入340.51万元,占4.09%

三、支出决算情况说明

本年支出合计7797.40万元,其中:基本支出1793.22万元,占23%;项目支出6004.17万元,占77%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计9466.45万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计9466.45万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少9512.00万元,降低50.12%,主要原因:一是财政拨款收入支出决算汇总范围不再包括滁州市市政工程管理处、滁州市路灯管理处决算;二是政府性基金预算财政拨款金额较上年减少较多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入7173.41万元,占本年收入的86.17%,一般公共预算财政拨款收入减少813.20万元,降低10.18%。主要原因是我委因机构改革,委属单位数量减少,本年一般公共预算财政拨款收入总额减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6838.68万元,占本年支出的87.70%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少971.97万元,降低12.44%。主要原因是我委因机构改革,委属单位数量减少,本年一般公共预算财政拨款支出总额减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6838.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出322.78万元,占4.72%社会保障和就业(类)支出330.56万元,占4.83%医疗卫生与计划生育(类)支出41.40万元,占0.61%节能环保(类)支出162.42万元,占2.38%城乡社区(类)支出5898.55万元,占86.25%资源勘探信息等(类)支出1.00万元,占0.01%商业服务业等(类)支出6万元,占0.09%住房保障(类)支出61.90万元,占0.91%其他(类)支出14.07万元,占0.21%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7247.60万元,支出决算为6838.68万元,完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是我委因机构改革,委属单位数量减少,本年一般公共预算财政拨款支出总额减少。其中基本支出1367.95万元,占20.00%;项目支出5470.73万元,占80.00%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为322.78万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为303.71万元,支出决算为308.16万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员调整离退休费造成的。

3社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.1万元,支出决算为22.4万元,完成年初预算的546.34%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

4医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.89万元,支出决算为26.89万元,完成年初预算的100%

5医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.54万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的9.44%。 决算数小于预算数的主要原因是我委因机构改革委属事业单位数量减少,事业单位医疗支出减少。

6医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.57万元,支出决算为12.57万元,完成年初预算的100%

7节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为0.42万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

8节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

9节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0万元,支出决算为160.00万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

10) 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为569.36万元,支出决算为644.74万元,完成年初预算的113.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

11)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1594.1万元,支出决算为1031.02万元,完成年初预算的64.68%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完毕,资金结转至下年度。

12)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)年初预算为130.00万元,支出决算为130.00万元,完成年初预算的100%

13)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项),年初预算为191万元,支出决算为179.99万元,完成年初预算的94.24%。 决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完毕,资金结转至下年度。

14)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2801.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

15)城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项),年初预算为0万元,支出决算为295.4万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金,同期财政也追加预算资金。

16)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为4214.77万元,支出决算为67.92万元,完成年初预算的1.61%。。决算数小于于预算数的主要原因是我委因机构改革部分事业单位划出我委,支出随之减少。

17)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为0万元,支出决算为88.30万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

18)城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为0万元,支出决算为659.99万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

19)资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

20)商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为90.85万元,支出决算为47.97万元,完成年初预算的52.80%,决算数小于于预算数的主要原因是我委因机构改革,部分事业单位划出我委,住房公积金支出减少。

22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为13.93万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算资金。

23)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为14.07万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1367.95万元,其中人员经费1290.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费77.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余138.04万元,本年收入470.17万元,本年支出608.21万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项),年初预算为1000万元,支出决算数为173.27万元,完成年初预算的17.33%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金由财政局科室直接进行支出。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(类),年初预算为4750.00万元,支出决算数为350.00万元,完成年初预算的7.37%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金由财政局科室直接进行支出。

3、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(类),年初未纳入规建委系统预算,支出决算数为74.77万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市城乡规划建设委员会机关运行经费58.69万元,比2016年减少5.90万元,下降9.13%,主要原因是我委厉行节约,努力压缩机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市城乡规划建设委员会政府采购支出总额2149.49万元,其中:政府采购货物支出33.49万元,政府采购工程支出1562.91万元、政府采购服务支出553.09万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,滁州市城乡规划建设委员会共有车辆9辆,其中其中一般公务用车4辆(其中委机关只保留1辆老干部用车),其他用车5(待核销)

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市城乡规划建设委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金1141万元。评价结果显示,6个项目均达到了预期绩效目标。

滁州市城乡规划建设委员会本级及4个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,滁州市城乡规划建设委员会本级及4个下属单位均全面达成年初提出的绩效目标。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  滁州市城乡规划建设委员会2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表 收入支出决算总表(公开01表).xlsx

2.收入决算表 收入决算表(公开02表).xlsx

3.支出决算表 支出决算表(公开03表).xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).xlsx

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).xlsx

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